Saldo fattura servizio mensa mese di novembre

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

ZC11783E5D

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Importo €:

3.710,25

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/11/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

30/11/2015

Importo €:

3.710,25

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

1539471

Data protocollo:

Lunedì, 16 Novembre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
4	18/01/2016	3 710.25

Totale pagato:

3.710,25

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Ven, 19/02/2016 - 15:35