Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

ZB41718BF1

Modalita acquisto:

02 Procedura ristretta *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Importo €:

139,90

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/10/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/10/2015

Importo €:

139,90

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

1391557

Data protocollo:

Giovedì, 29 Ottobre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
363	14/12/2015	139.90

Totale pagato:

139,90

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Lun, 11/01/2016 - 16:17