Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z8616F47DA

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Importo €:

3.191,75

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

02/11/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

03/12/2015

Importo €:

3.191,75

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

1539471

Data protocollo:

Lunedì, 16 Novembre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
357	18/11/2015	3 191.75

Totale pagato:

3.191,75

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Lun, 23/11/2015 - 09:09