I.C.Nord 2 Brescia
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> Printer-friendly > Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015
Determina
Numero protocollo:
sn
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Acquisizione CIG
CIG:
Z3E169E198
Modalita acquisto:
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
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Aggiudicazione
Aggiudicatario:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €:
103,22
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Gara oppure Richiesta offerta
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Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara:
Gara Conclusa
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Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
01/09/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura:
30/09/2015
Importo €:
103,22
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Acquisizione DURC
Numero protocollo:
1391557
Data protocollo:
Giovedì, 29 Ottobre, 2015
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Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
Numero mandato
Data mandato
Importo €
353
18/11/2015
103.22
Totale pagato:
103,22
Tipo pagamento:
Saldo
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Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
Anonimo (non verificato)
il
Lun, 23/11/2015 - 08:23
URL (16/09/2016 - 18:00):
https://www.icnord2brescia.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/saldo-contrattuale-30072621-001-riepilogo-consumi-settembre-2015
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