S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Aprile 2015

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z7F14BCAE7

Modalita acquisto:

17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006

Importo €:

114,26

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/06/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

08/06/2015

Importo €:

114,26

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

265124

Data protocollo:

Mercoledì, 1 Luglio, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
297	14/10/2015	114.26

Totale pagato:

114,26

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da Anonimo (non verificato) il Mar, 20/10/2015 - 10:31